RSS-linkki
Kokousasiat:https://hailuoto.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://hailuoto.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 17.09.2025/Pykälä 77
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Vuoden 2026 talousarvion ohjeistus ja lähetekeskustelu
Sivhvltk 17.09.2025 § 77
Selostus:
Sivistys- ja hyvinvointitoimialan (varhaiskasvatus, perusopetus, vapaa sivistystyö, kirjasto, nuoriso- ja liikuntatoimi ja kulttuuri) talousarvioita on valmisteltu yhteistyössä yksiköiden vastuuhenkilöiden kanssa ja kunnan johtoryhmässä sekä kunnanhallituksen antamien ohjeistuksien mukaisesti. Sivistystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2026 on henkilöstön osalta sekä laskevaan lapsimäärään nähden sopeuttava.
Kunnanhallitus on päättänyt seuraavaa:
-Tavoitteeksi tulee lähtökohtaisesti asettaa vähintään 0-tulos, tavoitteellista kuntakehittämistä ja talouden sopeuttamista (TAKE-TASO) tulee jatkaa. Hyödynnetään USO8 -prosessi.
- Toimialalautakuntien investointiesitykset 2026 alkusyksystä kunnanhallituksen päätöksentekoa varten. Investointiesityksissä tulee olla vaikuttavuusarvioinnit.
-Kunnanhallitus on päättänyt:
- talousarvion laadintaohjeista (liitteenä)
- toimielinten päätösvalmistelu; Kuntaliiton ohjeistusten mukaisesti.
Hallinto:
- sisältää palveluneuvojan palkkakulut ja rehtorin palkasta 30%.
Hallinto | TP 2024 | TA 2025 | Tot 0825 | Tot % | TA 2026 |
Tulot |
|
|
|
|
|
Menot | -49 581 | -51 830 | -32 402 | 63 |
|
Netto | -49 581 | -51 830 | -32 402 | 63 |
|
Varhaiskasvatus:
- Ennustettu lapsimäärä 17 heistä alle 3v 6 (kerroin 1,5) 3-6 vuotiaita 11 (heistä 3 erityinen tuki kerroin 2) Kokonaisluku 23 kertoimen kanssa = henkilökunnan tarve).
- Henkilöstön määrä: 3 Vaka opettajaa joista 1 PK johtaja, Vaka Lh 3 kaikki osa-aikaisia, sekä yksi keittiöhenk. joka avustaa hoitotyössä. Erityisopettaja toimipiste? Valtion erityistuki tuen lapsille ja erityisopettajalle 21 233,- /2026
Varh.kasv. | TP 2024 | TA 2025 | Tot 0825 | Tot % | TA 2026 |
Tulot | 35 261 | 55 200 | 44 431 | 80 |
|
Menot | -622 077 | -573 883 | -388 082 | 68 |
|
Netto | -586 816 | -518 683 | -343 651 | 66 |
|
Perusopetus:
- Ennustettu oppilasmäärä 78 (82, v. 2025)
- Henkilöstön määrä: alakoulu 3, yläkoulu 5, laaja-alainen erityisopettaja 1, rehtori 1, koulunkäynnin ohjaaja/ip 2, palveluneuvoja 1). Määräaikaisessa tehtävässä kaksi opettajaa.
- Oppikirjat ja materiaalit inflaatiokorotuksella
- Tablet-koneiden hankinta
Perusope. | TP 2024 | TA 2025 | Tot 0825 | Tot % | TA 2026 |
Tulot | 31 620 | 25 610 | 20 835 | 81 |
|
Menot | -1 427 109 | -1 467 802 | -972 680 | 66 |
|
Netto | -1 395 489 | -1 442 192 | -951 845 | 66 |
|
Vapaa sivistystyö
- Vuolle opistolta ostopalveluna
Vuolle | TP 2024 | TA 2025 | Tot 0825 | Tot % | TA 2026 |
Tulot | 11 807 | 11 000 | 7 902 | 72 |
|
Menot | -21 869 | -27 158 | -12 244 | 49 |
|
Netto | -10 062 | -16 158 | -5 342 | 33 |
|
Kirjasto:
- Ei muutoksia aikaisempaan vuoteen verrattuna
| TP 2024 | TA 2025 | Tot 0825 | Tot % | TA 2026 |
Tulot |
|
|
|
|
|
Menot | -96 992 | -107 718 | -70 572 | 66 |
|
Netto | -96 992 | -107 718 | -70 572 | 66 |
|
Kulttuuri:
- Ei varattua määrärahaa
- Museolle varattu kesätyöntekijöiden palkkamäärärahat (5000 €)
| TP 2024 | TA 2025 | Tot 0825 | Tot % | TA 2026 |
Tulot | 16 789 | 21 360? | 866 | 4 |
|
Menot | -22 592 | -21 840 | -6851 | 31 |
|
Netto | -5 804 | -480 | -5 985 | 1 247 |
|
Nuoriso- ja liikuntatoimi:
- Liikuntapuisto rajat , maalaus, investointi
TP 2024 | TA 2025 | Tot 0825 | Tot % | TA 2026 | |
Tulot | 28 632 | 20 000 | 30 763 | 154 |
|
Menot | -190 583 | -184 842 | -121 688 | 66 |
|
Netto | -161 951 | -164 842 | -90 925 | 55 |
|
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä
| TP 2024 | TA 2025 | Tot 0825 | Tot % | TA 2026 |
Tulot | 124 108 | 133 170 | 104 797 | 79 |
|
Menot | -2 430 803 | -2 435 073 | -1 605 520 | 66 |
|
Netto | -2 306 695 | -2 301 903 | -1 500 723 | 65 |
|
Investoinnit:
- Tablet tietokoneet
- Liikennejärjestelyt ja pihasuunnitelma koko koulun alueelle
- Liikuntahallin vesijohdot
Valmistelijat: rehtori Jukka Kodis, 040-6713662 ja päiväkodinjohtaja Timo Viitanen, 044 4973530
TA2026 valmisteluaikataulu
Toimenpide | Aika |
TA2026 raami | Kh 24.6.2025 |
Talousarvioseminaari I | 19.8.2025 |
Talousarvioseminaari II | 10/2025 |
Kuntastrategiaseminaari | 9/2025 |
TA2026 raamin jatkokäsittelyt | Kh 12.8./25.8.2025 |
TA2026, TS2027-2028 laadintaohje | 8/2025 |
Sisäiset erät Monetralle | 26.9.2025 |
Palkat kirjattu TA-pohjaan | 3.10.2025 |
Toimialojen käyttötalous TA-pohjaan. Lautakuntien investointiesitykset Khlle | 17.10.2025 mennessä |
Kj TA2026-ehdotus/viestintä | 24.10.2025 |
TA2026, TS2027-2028 perustelutekstit | 31.10.2025 mennessä |
TA2026 lautakunnissa ja kunnanhallituksessa | 10.11.-18.11.2025 /2.12.2025 |
Kunnanvaltuusto TA2026, TS2027-2028 | 16.12.2025 |
Vero% käsittely kunnanhallituksessa | 4.11.2025 |
Vero% käsittely kunnanvaltuusto | 11.11.2025 |
Valmistelija Vapaa-aikasihteeri Petri Partala, kirjastonhoitaja Jarno Mällinen ja rehtori Kodis Jukka ja päiväkodinjohtaja Viitanen Timo
Esittelijä Rehtori Kodis Jukka
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen ohjeistuksen talousarvion laadintaan sekä käy lähetekeskustelun talousarvioista vuodelle 2026.
Päätös Hyväksytään tehty päätösesitys.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|