RSS-linkki
Kokousasiat:https://hailuoto.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://hailuoto.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Esityslista 28.10.2026/Asianro 76
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028-2029 - SivhvLtk
Sivhvltk 28.10.2026
766/02.02.00/2025
Selostus Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden (varhaiskasvatus, perusopetus, vapaa sivistystyö, kirjasto, hyvinvointi, nuoriso- ja liikuntatoimi sekä kulttuuri) talousarvioita on valmisteltu yhteistyössä yksiköiden vastuuhenkilöiden kanssa kunnanhallituksen antamien ohjeistuksien mukaisesti. Talousarvion 2027 valmisteluaikataulun mukaisesti lautakuntien tulee käsitellä toimialojen käyttötalouden luvut lokakuun kokouksissa.
Talousarviovuoden aikana esiopetus siirretään 1.8.2027 alkaen varhaiskasvatuksesta rehtorin vastuualueelle. Esioppilaat tulevat osaksi koulun 1-2. -luokkaa. Hailuodon peruskoulussa tulee olemaan erityisluokka, jossa oppilaat saavat tarvitsemaansa oppilaskohtaista tukea. Koululaisten iltapäivätoiminnasta 1.8.2027 alkaen vastaa päiväkodinjohtaja.
Talousarviovuoden aikana arvioimme esi- ja perusopetuksessa oppimisen tuen toteutumista ja vaikuttavuutta. Kysely suunnataan oppilaille ja henkilöstölle. Liikunnallisen elämäntavan edistämisen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia. Koulun monialaiset oppimiskokonaisuudet painottuvat liikkumisen ja hyvinvoinnin teemoihin. Teemme tiivistä yhteistyötä hyvinvointikoordinaattorin ja vapaa-aikasihteerin kanssa erilaisissa liikuntaan aktivoivissa tapahtumissa.
Henkilöstö:
Varhaiskasvatus
| 1 päiväkodin johtaja, joka toimii myös varhaiskasvatuksen opettajana 1 varhaiskasvatuksen opettaja 1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja 3 lastenhoitajaa (1 hlö 60 % työaika) 1 keittiötyöntekijä, joka toimii myös lapsiryhmässä Yhteensä 7 hlöä |
Perusopetus
| 3 alakoulu 5 yläkoulu 1 erityisluokanopettaja 1 rehtori 2 koulunkäynnin ohjaaja/ip-kerho 2 palveluasiantuntijaa 50 % työajalla (1.6.2027 alkaen 1 kokoaikainen palveluasiantuntija) 1 erityisluokanopettajan ja 1 henkilökohtaisen ohjaajan (25 h/vko) määräaikaiset tehtävät Yhteensä 16 hlöä (15 hlöä) |
Vapaa sivistystyö | Vuolle-opistolta ostopalveluna, henkilöstön määrä 6-8 hlöä |
Kirjasto | 1 kirjastonhoitaja |
Nuoriso- ja liikuntatoimi | 1 vapaa-aikasihteeri |
Kulttuuri | Ei henkilöstöä (kesätyöntekijät 6 000 €) 1 Hyvinvointikoordinaattori * |
*Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorin palkkakustannukset siirtyvät sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisuuteen 1.1.2027 alkaen.
Investoinnit:
Koulukeskuksen liikennejärjestelyt | 81 000 € |
Koulukeskuksen julkisivujen huoltomaalaus | 50 000 € |
Kirjaston perusparannus | 50 000 € |
Liikuntahallin perusparannus | 50 000 € |
Yhtenäiskoulun koululuokkien esitystekniikan uusiminen | 30 000 €* |
*Katetaan testamentti- ja lahjoitusvaroilla
Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden investointiehdotukset ovat yhtenäiskoulun koululuokkien esitystekniikan uusimista lukuun ottamatta teknisten palveluiden johtamia.
Talousarvio 2027 sekä taloussuunnitelmat 2028-2029:
LT60 SivhvLtk | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TS 2028 | TS 2029 |
Toimintatuotot | 115 540 | 86 783 | 50 450 | 51 500 | 52 550 |
Toimintakulut | -2 417 600 | -2 522 813 | -2 546 044 | -2 548 903 | -2 545 692 |
Toimintakate | -2 302 060 | -2 436 030 | -2 495 594 | -2 497 403 | -2 493 142 |
Valmistelija Rehtori Kodis Jukka
Päiväkodinjohtaja Viitanen Timo
Vapaa-aikasihteeri Partala Petri
Kirjastonhoitaja Mällinen Jarno
Esittelijä Rehtori Kodis Jukka
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvion 2027 ja taloussuunnitelmat vuosille 2028-2029 ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|