RSS-linkki
Kokousasiat:https://hailuoto.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://hailuoto.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Rakennetun ympäristön lautakunta
Esityslista 29.10.2026/Asianro 66
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028-2029 - Rakennetun ympäristön lautakunta
Ryltk 29.10.2026
785/02.02.00/2025
Selostus Rakennetun ympäristön lautakunnan talousarvioita on valmisteltu yhteistyössä yksiköiden vastuuhenkilöiden kanssa kunnanhallituksen antamien ohjeistuksien mukaisesti.
Talousarviovuoden alusta tapahtuu merkittävä taloudellinen muutos, kun Hailuodon vuokrakiinteistöt Oy aloittaa toimintansa. Heille siirtyy tulosyksiköt vuokra-asunnot ja vuokratuista toimitiloista paloasema ja palvelutalo Saarenkartano.
Talousarviovuoden aikana yhteistyö hallinnon kanssa jatkuu niin kaavoitushankkeiden kuin investointien osalta. Satamien kehitystä pyritään myös edistämään hallinnon kanssa yhteistyössä.
Henkilöstö:
Tekninen hallinto | 1 johtava viranhaltija 1 kiinteistöpäällikkö 1 palveluasiantuntija
|
Tekniset tukipalvelut Kiinteistö- ja kunnossapito | 1 rakennusammattimies, kiinteistönhoito 2 kiinteistönhoitajaa, joista toinen 50 % lämpölaitoksen hoitaja
|
Tekniset tukipalvelut Puhdistus- ja ruokahuolto | 1,9 puhdistus 1,6 ruokahuolto |
Investoinnit 2027-2029:
Marjaniemen satama | 50 000 € |
Koulukeskuksen julkisivujen huoltomaalaus | 50 000 € |
Kirjaston perusparannus | 50 000 € |
Liikuntahallin perusparannus | 50 000 € |
Lämpölaitoksen kattila | 375 000 € |
Marjaniemen majakka | 60 000 € (2027) |
Rakennuskaava-alueen katujen saneeraus | 20 000 € 20 000 € (2028) 20 000 € (2029) |
Kesk. AK-alue kadut ja kunnallistekniikka | 275 000 € 150 000 € (2029) |
Kevyenliikenteenväylä MAL-hanke | 400 000 € |
Koulukeskukset liikennejärjestelyt | 81 000 € |
Talousarvio 2027 sekä taloussuunnitelmat 2028-2029:
LT70 Ryltk | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TS 2028 | TS 2029 |
Toimintatuotot | 1 316 627 | 1 253 254 | 798 695 | 801 188 | 814 942 |
Toimintakulut | -1 506 898 | -1 493 836 | -1 382 600 | -1 337 186 | -1 327 063 |
Toimintakate | -190 270 | -240 582 | -583 905 | -535 998 | -512 121 |
Valmistelija Hallintoasiantuntija Mathlein Tuomas
Palveluasiantuntija Pirttikoski Tanja
Esittelijä
Päätösehdotus Rakennetun ympäristön lautakunta hyväksyy talousarvion 2027 ja taloussuunnitelmat vuosille 2028-2029 ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|